[업무문서] 법인세과 세표준 및 세액조정계산서
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작성일 24-07-08 08:03
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[업무문서] 법인세과 세표준 및 세액조정계산서
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설명
[별지 제 2 호 서식] (94. 3. 12. 개정)
사 업 년 도
법인세과세표준 및 세액조정계산서
?
법 인 명
사업자등록번호
사업자 등록 번호를 입력하세요.
법인등록번호
①
각사업년도소득계산(101) 결산서상당기순손익
01(132) 감면분추가납부세액
29소득조정
금 액
(102) 익 금 산 입
02
(133) 차 감 납 부 할 세 액
[(124)-(131)+(132)]30
(103) 손 금 산 입
03
(104) 차 가 감 소 득 금 액
[(101)+(102)-(103)]04
⑤
특별
부
가
세
계
산
양도차익
(134) 등 기 자 산
31
(105) 지정기부금한도초과액
05(135) 미 등 기 자 산
3…(투비컨티뉴드 )
(106) 각사업년도소득금액
(137) 과 세 표 준 금 액
②과세표준계산
(138) 세 율
(139) 산 출 세 액
(110) 소 득 공 제
(111) 과 세 표 준 금 액
③산출세액계산
(112) 과세표준금액[(112)=(111)]
(113) 세 율
(114) 산 출 세 액
(146) ( ) 세 액
(115) 적 정 보 유 초 과 소 득
(147) 계 [(145)+(146)]
(116) 세 율
(148)차감납부할세액[(144)-(147)]
(117) 산 출 세 액
(118) 합 계 [(114)+(117)]
⑥세액계
(149) 차 감 납 부 할 세 액 계
(150) 분납세액계산범위액
④납부할세액계산
(119) 산 출 세 액[(119)=(118)]
(151) 분 납 할 세 액
(120) 공 제 감 면 세 액 ㈀
(152) 차감납부세액[(149)-(151)]
(121) 차 감 세 액
(122) 공 제 감 면 세 액 ㈁
(123) 가 산 세 액
(124) 가감계[(121)-(122)+(123)]
(125) 중간예납세액
(126) 수시부과세액
(127) 원천납부세액
(128) ( ) 세 액
(129) 소 계
(130) 신고납부전가산세액
(131) 합 계 [(129)+(130)]
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